Consideraciones
Hay algunos clientes que solicitan que las diferencias cambiarias se facturen por medio de una Nota de Débito automática, anteriormente se realizaba una nota de débito manual y allí se generaba el documento. Ahora, el sistema tiene una nueva opción desde el mismo presupuesto de producción, donde se reflejan las diferencias cambiarias. Allí se puede aprobar para facturar e ir al módulo de facturación a clientes y emitir la nota de débito, solo seleccionado la opción correspondiente.
Proceso
Para ello, necesitamos tener el presupuesto de Producción con los ítems que conforman la diferencia cambiaria. Por ejemplo, consultamos el presupuesto 18:
En la pestaña Otros Datos, vemos que está pendiente de facturar:
Ahora vamos al módulo de facturación clientes:
Seleccionamos el cliente, el presupuesto a facturar y, a mano izquierda, en tipo de comprobante, muestra el combo:
Factura o N/Débito. Seleccionamos N/Débito y confirmamos.
Aquí pueden ver que el formato que aparece es el de facturas, porque es el primero de la lista. Allí debemos cambiar a Nota de Débito. A continuación, se ven los datos relevantes a chequear: que el formato sea el indicado, que el documento sea N/Débito y la numeración correspondiente, tanto del documento, como del nro auxiliar.
Y ya queda lista para imprimir.
