Consideraciones:

  1. La orden debe ser indirecta.
  2. La orden no debe estar bloqueada por el cierre de pautas.
  3. La orden no debe tener factura de proveedor relacionada.
  4. La orden debe estar abierta.
  5. El medio relacionado en la orden debe estar relacionado a la razón social nueva del proveedor.


Proceso:

Aquí un ejemplo de cómo realizar el ajuste:
El plan de medios es indirecto y tiene facturación al cliente, la orden de compra está abierta.
El usuario debe dar clic derecho al número de orden y dar clic en EDITAR. (El plan debe estar en estado de modificación)



En la pantalla de ORDENES DE PUBLICIDAD se podrá dar clic en botón MODIFICAR NRO. PROV.



Esto hace que el campo de proveedor quede editable y se pueda seleccionar el nuevo proveedor.
Después de esto grabar los cambios y revisiones.





Con esto el plan queda con el nuevo proveedor. (Se debe salir del plan y volver a consultarlo para que el plan muestre el cambio).