A pesar de que la mayoría de los países de Latinoamérica han sufrido cambios a nivel tributario y han implementado lo que se llama comúnmente "facturación electrónica", para los proveedores no es requisito validar o certificar su factura con la entidad fiscal del país destino antes de tramitar la factura de sus servicios con sus clientes.


Para citar un ejemplo de lo anterior: un proveedor de Europa no requiere validar o certificar su factura con la autoridad fiscal de México, Costa Rica, Ecuador, Argentina o cualquier otro. 


Así como también en el país de origen no es un requisito oficial validar o certificar la factura y está ingresando su factura, debe proceder como se indica a continuación:


Para el ingreso se utilizará la opción . Aquí ingresaremos el comprobante.

Al ser proveedor del exterior o local y no necesitar archivo XML/PDF, tendrá que incorporar cada campo con la información, de forma manual, en la siguiente



El ingreso del comprobante lo dividiremos en 3 secciones, al finalizar de completar cada una, se debe presionar el botón  que se encuentra debajo de la sección de adjuntos.


1 - Encabezado

En esta primera sección se debe indicar: 

  • Para qué proveedor se va a registrar el comprobante. Esta opción se debe utilizar cuando el usuario tiene más de un proveedor asociado.
  • El nombre de la Agencia que solicitó el servicio o el bien.
  • Fecha de ingreso del comprobante en el portal web.
  • Fecha de emisión del documento, ya sea factura, nota de crédito o nota de débito. 
  • El Tipo de documento, ya sea factura, nota de crédito o nota de débito.
  • El Número del documento correspondiente.
  • La Moneda en la que fue emitida la factura.
  • El monto Total del comprobante.
  • El Estado de los comprobantes pueden ser:
    • Registrado Web: es el primer estado en el cual se encuentra el comprobante, inmediatamente después de que el proveedor realiza la carga desde la web. Permanecerá en este estado hasta que se envíe al sistema AdvertMind. Hasta entonces el proveedor podrá realizar los ajustes que considere necesarios.
    • Pendiente de aprobación: el sistema web transfiere el comprobante al sistema AdvertMind para que se realice la etapa de aprobación.
    • Rechazado/ Aprobado: en el sistema AdvertMind, si el usuario de la agencia decide que el comprobante no es válido por algún motivo, lo rechaza. Caso contrario lo aprueba. El resultado de esa aprobación o rechazo se verá reflejado en la web en pocos segundos. Si el comprobante fue rechazado, el proveedor deberá hacer los ajustes necesarios en función de los motivos del rechazo enunciado (en la web se visualizan en el encabezado del comprobante) y reenviar a la agencia, en cuyo caso volverá a quedar en estado “Pendiente de aprobación”.
    • Contabilizado: cuando el usuario de la agencia realiza la contabilización del comprobante se refleja el estado “contabilizado” en la web en pocos segundos.
    • Pagado / Pago Parcial: al hacer efectivo el pago de la orden de pago emitida para el comprobante, se reflejará en la web dicho estado, Pagado o Pago parcial, en función de haber completado la totalidad o una parcialidad del importe del comprobante.
  • Reclamo proveedor: se visualiza si el comprobante tiene algún reclamo/consulta de parte del proveedor para tener información sobre el comprobante.
  • La opción de Reclamo agencia: será redireccionado a la sección de reclamos.
  • El Origen: En este caso al no tener ningun pendiente de medios, producción o gasto, se debe seleccionar la opción de manual.


Acciones (una vez grabado el comprobante):

Editar: podrá visualizar la información para editar ciertos campos o agregar archivos.

 Reclamos: podrá realizar reclamos/consultas sobre sus comprobantes.

Eliminar: elimine comprobantes en estado rechazado dependiendo del tipo de rechazo.


2 - Asociar al pedido

En el caso de facturas manuales al no tener un pedido, sugerimos detallar el motivo de la misma en el campo observación.



3 - Documentos respaldatorios

En esta sección se deben adjuntar los comprobantes que avalan el comprobante, estos son:

  1. La impresión en PDF de la factura.
  2. Impresión en PDF del mail o cualquier comunicación donde la agencia indique una referencia y acepte el costo que se está ingresando.


Es importante reforzar los documentos que, como proveedor de un servicio o bien, debe adjuntar, con el objetivo de que su comprobante pueda ser tramitado eficientemente, y no sufra ningún rechazo, lo que puede ocasionarle inconvenientes.