Consideraciones:
Todos los comprobantes que ingresa el proveedor deben ser validados en el caso que el comprobante no es validado, se informó y el proveedor tiene que efectuar una acción para corregir la situación.
Proceso:
En el momento de ingreso de un comprobante electrónico el sistema va a validarlo con el CFD en forma transparente para el usuario.
Cuando la autorización es aprobada.
Si el comprobante no es válido, el proveedor debe corregir el problema.
