Consideraciones:
En primero lugar, revisar si el concepto de gastos tiene activo facturación múltiple. Esta opción permite ingresar diferentes facturas en una misma solicitud de gastos.
Proceso:
1. Se genera una solicitud de tipo CRÉDITO.
2. El concepto tiene asignado: FACTURACION MULTIPLE -SI-
3. Al ingresar la factura de proveedor, el sistema abre una ventana para distribuir totales a facturar en la solicitud.
Pero el sistema ya no permite ingresar nota de crédito.
4. Aparece mensaje No puede ser negativo saldo
5. Modificar el conceto a FACTURACION MULTIPLE -NO-
SI no permite modificarlo por ser utilizado en otra solicitud, se debe generar un nuevo concepto y asignarlo en la solicitud del gasto.
El sistema ya podrá ingresar la nota de crédito.