Consideraciones:
Al agregar un anticipo en órdenes de pago, el sistema puede tomar diferentes cuentas contables, según alta del proveedor.
Aplica cuando el proveedor es nacional, extranjero y si esta marcado como intecompañias.
Proceso:
1. Se requiere generar las cuentas contable con los códigos de observación D4, D5 y D6.
2. Ingresar a la pantalla Proveedores.
3. El sistema usa la cuenta de anticipo que corresponda.
4. Al guardar la orden de pago y antes de elegir banco, el sistema asigna la cuenta de anticipo en la solapa de REGISTRO MANUAL.
Ejemplo: PROVEEDOR INTERCOMPAÑIAS.
5. Después de aplicar pago al banco, al ver asiento, aparece aplicada la cuenta contable de anticipo al proveedor.
