Consideraciones:

En los casos de facturación directa al cliente donde la agencia asume la responsabilidad de las retenciones de IVA e Impuesto a la Renta. La factura que se emite al cliente se hace sin el desglose del IVA; para cumplir con esto, al momento de facturar, se debe tildar la opción sin desglose de IVA directo.

Además, se debe especificar que la agencia actúa como el agente de retención delegado. Esto garantiza la transparencia fiscal y asegura que el registro contable de ambas partes coincida con el flujo real de los impuestos ante la administración tributaria.


Proceso:

Pantalla Proveedores:
Pantalla Medios:
•El medio tiene IVA.

Pantalla Plan de medios:
•Tenemos una plan de medios con IVA Directo

•Tenemos una plan de medios Directo con IVA

Pantalla Control y registración de facturas:
•Registramos la factura del proveedor


•Automáticamente calcula el IVA reembolsable


•Calcula las retenciones correctamente

Consulta de factura de proveedores



Certificado de IVACertificado de ISLR


IVA de Compras


Facturamos al cliente

•NO tildamos Sin Desglose IVA Directo


•Vemos que desglosa el IVA

•SI tildamos Sin Desglose IVA Directo



• Vemos que NO desglosa el IVA.