Consideraciones:
Al querer eliminar una factura de proveedor, puede ocurrir que el sistema no nos lo permita por haber una diferencia trasladada al cliente:
Proceso:
Para poder proceder con la eliminación, debemos ingresar al módulo Listado de Estimados, Pautas y Diferencias Marcados como no Facturables de Proveedores. En ella puede filtrarse por proveedor y por periodo para ver las OT que están vinculadas a la factura. Deberemos seleccionar las ordenes involucradas, y aplicar la función desmarcar:
En caso de que haya órdenes con facturas de cliente vinculadas que no se puedan desmarcar, hasta que no se eliminen a través de una NC, no se podrá eliminar la factura del proveedor.