Consideraciones:
El cliente reporta que, al emitir una Nota de Crédito (NC) correspondiente a una factura de exportación tipo E, el comprobante se genera con letra A al momento de confirmarlo, en lugar de respetar la configuración establecida para comprobantes de exportación.
Este comportamiento puede presentarse incluso cuando las Configuraciones Especiales se encuentran correctamente parametrizadas.
Proceso:
La letra del comprobante se determina según la condición frente al IVA registrada en la ficha del cliente. Si esta condición no está configurada como EXTERIOR, el sistema emitirá la Nota de Crédito con una letra distinta a la esperada.
- Ingrese al maestro de Clientes.
- Busque el cliente correspondiente.
- Haga clic en Modificar.
- Verifique la Condición frente al IVA y cámbiela a EXTERIOR, si corresponde.
- Guarde los cambios.
Una vez actualizada la condición frente al IVA del cliente, al generar nuevamente la Nota de Crédito:
- se asignará la sucursal correspondiente;
- el comprobante se emitirá con la letra E, de acuerdo con la condición frente al IVA del cliente y la configuración del sistema.