Consideraciones:
El concepto de “directo” indica que el proveedor factura directamente al cliente, sin intervención de la agencia. Este esquema aplica en varias legislaciones, como Argentina, Chile y Uruguay.
Sin embargo, en determinados países como México y Venezuela existe la modalidad de “directo pasa por la agencia”. En estos casos, la agencia recibe la factura del proveedor, la refactura al cliente y genera un Anexo o Rendición, emitiendo un comprobante que luego se envía al cliente.
En este último escenario, es necesario registrar previamente la factura del proveedor (aunque sea directa), por lo que esta modalidad aplica únicamente en dichos países, ya sea directamente en AdvertMind o cuando se utiliza Livranto.
Proceso:
Se solicita ingresar a Cuentas por Pagar > Facturación Proveedores > Control y Registración de Facturas Recibidas, usando el tipo de carga Directa.
Pasos generales:
- Ingresá al módulo Cuentas por Pagar y luego a Facturación Proveedores.
- Entrá a Control y Registración de Facturas Recibidas.
- Seleccioná el tipo de carga Directa, que corresponde a facturas emitidas directamente al cliente y que pasan por la agencia. (México, Venezuela )
- Definí el período (Desde / Hasta) en meses y años para que el sistema muestre las órdenes directas pendientes de facturar.
- Elegí la orden/ítem directo que corresponde a esa factura de proveedor.
- Cargá los datos de la factura del proveedor (importe, impuestos, cuenta contable, etc.) y confirmá el registro.
Una vez registrada la factura directa del proveedor, el sistema permite luego trasladar el cargo al cliente mediante los anexos o comprobantes correspondientes, según el flujo definido.