Proceso:
En caso de querer quitar la marca de facturado de proveedor de un día, cuando esa marca se cargó a mano y no corresponde:
- Abrir la orden y ubicarse en la solapa Facturación.
- En la grilla, hacer clic derecho sobre la marca del día, en la columna Nº Factura Proveedor.
El mensaje aparece solo si el usuario es superusuario, o si su nivel general es supervisor o superior. Con un nivel menor, el clic derecho no muestra el diálogo.