Consideraciones: 

En la opción de Control y registración de facturas recibidas, al asignar el nombre del proveedor el sistema únicamente habilita la registración manual.

abe destacar que esta limitación ocurre cuando el sistema no encuentra presupuestos o compras pendientes vinculados. Es una situación más frecuente cuando el proveedor ha sido recientemente creado.


Proceso:

Se recomienda utilizar los reportes dinámicos o los siguientes reportes disponibles para identificar pendientes con el proveedor.


En caso de que los reportes no muestren pendientes, será necesario verificar la existencia de presupuestos o compras generadas con el proveedor.

  • Si no existen, deberán generarse para habilitar el registro correspondiente.

Para ello, se sugiere apoyarse en los siguientes reportes: