Consideraciones:


Este artículo detalla el procedimiento para ingresar o complementar de forma manual el número de la Orden de Compra (O.P.) del cliente y sus datos asociados (como la fecha de la OP) al momento de generar y visualizar una factura dentro del sistema AdvertMind.


Proceso:

  1. Selección del cliente:
    • Ingrese al módulo de Facturación de Medios, Producción y Fees.
    • Busque y seleccione el cliente correspondiente para la facturación.
  2. Acceso a la visualización de factura:
    • Al momento de procesar o grabar el documento, el sistema abrirá la ventana de Visualización de Factura.
  3. Modificación de datos manuales:
    • En la barra de herramientas superior de la ventana de visualización, haga clic en el botón Modificar y seleccione la opción Datos Manuales (o despliegue el menú correspondiente según su versión).
    • Se habilitará en el panel lateral izquierdo la sección de Datos Manuales Fact. Electrónica.
  4. Registro de la información:
    • Complete los campos requeridos:
      • N° O.P. Cliente: Ingrese el número de la orden de compra proporcionado por el cliente.
      • Fecha O.P. Cliente: Seleccione o ingrese la fecha correspondiente a la orden.
      • (Opcional) Complete los datos de H.E.S. Cliente y su respectiva fecha si el proceso lo requiere.
  5. Guardar los cambios:
    • Finalmente, haga clic en el botón Grabar ubicado en la barra superior para consolidar los cambios y guardar el registro de la factura con la OP adjunta.